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Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D4P0317-317-11152230

Importe total

44,077.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2014 y el 20 de junio de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D4P0317-317 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

ECOLOGIA Y CALIDAD RESPONSABLE, S. DE R.L. DE C.V. (RFC: ECR1107087L6)

Monto

44,077.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

58,203.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-14,100 pesos mexicanos (-24.3 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2014 a 20 de junio de 2014

Código interno de la adjudicación

11152230

Productos

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

2,111 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-1,120 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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