Importe total
2.2 millones (2,165,174.16 )
Cantidad de contratos
3Unidad compradora
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Chiapas perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Chiapas (Clave: 050GYR004 )
Formas de envío:
electronicSubmission,inPerson
Período de convocatoria:
29 de octubre de 2019 - 30 de octubre de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EJERCICIO 2019
Descripción
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR.
Proveedor(es/as)
OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS SA DE CV (RFC: OEC180105ND5)
Monto
1.1 millones pesos mexicanos (1,127,950.45 MXN)
Período de ejecución
8 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2019
Título
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EJERCICIO 2019
Descripción
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR.
Proveedor(es/as)
LOS LAGOS DE MONTEBELLO SA DE CV (RFC: LMO850521I9A)
Monto
806,985 pesos mexicanos
Período de ejecución
8 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2019
Título
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EJERCICIO 2019
Descripción
AA-050GYR004-E327-2019- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR.
Proveedor(es/as)
HOTEL SAN FRANCISCO SA DE CV (RFC: HSF920228GHA)
Monto
230,238.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
8 de noviembre de 2019 a 31 de diciembre de 2019
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
8 de septiembre de 2020
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación