Importe total
428,921.4
Cantidad de contratos
1Unidad compradora
Departamento de Adquisiciones perteneciente a Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. de nivel federalPRESUPUESTO
Departamento de Adquisiciones (Clave: 006G1H002 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP
Formas de envío:
electronicSubmission,inPerson
Estado de la convocatoria
complete
Título
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y suministros de consumibles para la impresora Oce Vario Print 3110.
Proveedor(es/as)
Monto
428,921.4 pesos mexicanos
Fecha de firma
25 de febrero de 2016
Período de ejecución
25 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación