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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-0641191-041-10-D100120-10105917

Importe total

608 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-0641191-041-10-D100120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Monto

608 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

493.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

115 pesos mexicanos (23.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10105917

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

48 unidades

Precio unitario

10.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

10.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.648 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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