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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-0641191-041-10-D100120-10088175

Importe total

393.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CUENTA FACIL

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-0641191-041-10-D100120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL ONMICOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO090210CJ3)

Monto

393.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

437.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-43.5 pesos mexicanos (-9.95 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10088175

Productos

Cantidad

81 unidades

Precio unitario

4.19 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.21 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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