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Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-LA019GYR031T47-D155042-11356279

Importe total

348,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-LA019GYR031T47-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

348,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

161,882.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

186,117.8 pesos mexicanos (115 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11356279

Productos

Cantidad

150 unidades

Precio unitario

2,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,079.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

920.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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