Importe total
6,380 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de abril de 2011 y el 14 de julio de 2011Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D191148-1148 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
DENISSE PAOLA ALMEIDA CECE?A (RFC: AECD7702288L4)
Monto
6,380 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
12,181.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-5,800 pesos mexicanos (-47.6 %)
Período de ejecución
14 de abril de 2011 a 14 de julio de 2011
Código interno de la adjudicación
10464726
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
1,100 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-1,340 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación