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Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D191148-1148-10464726

Importe total

6,380 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de abril de 2011 y el 14 de julio de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

DENISSE PAOLA ALMEIDA CECE?A (RFC: AECD7702288L4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D191148-1148 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

DENISSE PAOLA ALMEIDA CECE?A (RFC: AECD7702288L4)

Monto

6,380 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,181.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,800 pesos mexicanos (-47.6 %)

Período de ejecución

14 de abril de 2011 a 14 de julio de 2011

Código interno de la adjudicación

10464726

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

1,100 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1,340 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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