Importe total
1,276 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de abril de 2011 y el 14 de julio de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D191148-1148 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
DENISSE PAOLA ALMEIDA CECE?A (RFC: AECD7702288L4)
Monto
1,276 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,166.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
109.7 pesos mexicanos (9.41 %)
Período de ejecución
14 de abril de 2011 a 14 de julio de 2011
Código interno de la adjudicación
10464725
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,100 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,166.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-66.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación