Importe total
92,800 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-038-09-D100016 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)
Monto
92,800 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
177,867.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-85,100 pesos mexicanos (-47.8 %)
Período de ejecución
7 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9938779
Cantidad
40 unidades
Precio unitario
2,000 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,446.7 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-2,450 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación