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Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091814-1814-10343399

Importe total

41,704.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de julio de 2010 y el 27 de agosto de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

VEGA PEREDA CARLOS ENRIQUE (RFC: VEPC681104GG4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091814-1814 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

VEGA PEREDA CARLOS ENRIQUE (RFC: VEPC681104GG4)

Monto

41,704.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

27,928.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

13,776.2 pesos mexicanos (49.3 %)

Período de ejecución

27 de julio de 2010 a 27 de agosto de 2010

Código interno de la adjudicación

10343399

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

2,996 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

668.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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