Importe total
33,799.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090522-522 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA (RFC: SOA070921GP2)
Monto
33,799.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
35,639.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,840 pesos mexicanos (-5.16 %)
Período de ejecución
13 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10260972
Cantidad
39 unidades
Precio unitario
747.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
913.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-167 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación