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Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D090522-522-10260971

Importe total

24,725.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090522-522 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA (RFC: SOA070921GP2)

Monto

24,725.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,934.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,790.8 pesos mexicanos (24 %)

Período de ejecución

13 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10260971

Productos

Cantidad

21 unidades

Precio unitario

1,015 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

949.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

65.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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