Importe total
24,725.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090522-522 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA (RFC: SOA070921GP2)
Monto
24,725.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
19,934.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,790.8 pesos mexicanos (24 %)
Período de ejecución
13 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10260971
Cantidad
21 unidades
Precio unitario
1,015 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
949.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
65.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación