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Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-SA19GYR120N4311-110237-10122491

Importe total

3,081.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-SA19GYR120N4311-110237 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Monto

3,081.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,645.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

435.8 pesos mexicanos (16.5 %)

Período de ejecución

22 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10122491

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

531.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

529.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

2.15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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