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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA050GYR035-E26-D188022-18539001

Importe total

9,759.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PLUMIN MARCADOR

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA050GYR035-E26-D188022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

9,759.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,073.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-315 pesos mexicanos (-3.12 %)

Período de ejecución

17 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18539001

Productos

Cantidad

3,580 unidades

Precio unitario

2.35 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.81 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.464 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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