Importe total
198,375 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de febrero de 2009 y el 2 de marzo de 2009Descripción
Items: TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D990038-38 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
SANDRA OBREGON SALINAS (RFC: OESS6411134G3)
Monto
198,375 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
218,856.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-20,500 pesos mexicanos (-9.36 %)
Período de ejecución
20 de febrero de 2009 a 2 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10233436
Cantidad
500 unidades
Precio unitario
345 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
437.7 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-92.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación