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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-D990038-38-10233436

Importe total

198,375 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2009 y el 2 de marzo de 2009

Descripción

Items: TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA

Proveedor(es)

SANDRA OBREGON SALINAS (RFC: OESS6411134G3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-D990038-38 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

SANDRA OBREGON SALINAS (RFC: OESS6411134G3)

Monto

198,375 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

218,856.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-20,500 pesos mexicanos (-9.36 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2009 a 2 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10233436

Productos

Cantidad

500 unidades

Precio unitario

345 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

437.7 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-92.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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