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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-042-08-D80512-9916921

Importe total

892,382.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-042-08-D80512 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. (RFC: CTR831122N85)

Monto

892,382.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

810,340.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

82,042.2 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9916921

Productos

Presentación del producto

Caja con 100 piezas

Cantidad

10,572 unidades

Precio unitario

73.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

76.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-3.25 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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