Importe total
29,642.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: MARCADORES FLUORESCENTES
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-037-08-D80490 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
29,642.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
23,855.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,786.7 pesos mexicanos (24.3 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9917027
Cantidad
716 unidades
Precio unitario
36 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
33.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
2.68 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación