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Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-00641234-017-10-D110003-9916019

Importe total

1,323.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CHAROLA DE UNICEL

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-00641234-017-10-D110003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

1,323.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,450.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-126 pesos mexicanos (-8.71 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9916019

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

114.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

145 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-30.9 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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