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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-SA19GYR10N19212-O250584-10684672

Importe total

307,787 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Proveedor(es)

OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V. (RFC: OPV9111222M5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-SA19GYR10N19212-O250584 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V. (RFC: OPV9111222M5)

Monto

307,787 pesos mexicanos

Período de ejecución

13 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10684672

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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