Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA50GYR10E5318B-D188056-19014703

Importe total

485.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PELOTA DE GEL

Proveedor(es)

ORTEGA PINEDA JUANA MARIA (RFC: OEPJ490210HWA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA50GYR10E5318B-D188056 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ORTEGA PINEDA JUANA MARIA (RFC: OEPJ490210HWA)

Monto

485.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

418.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

67 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

24 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19014703

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

27.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

27.9 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

0.000000381 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad