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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N1711-D110032-10080752

Importe total

418.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: ESTUCHE DE ACUARELAS

Proveedor(es)

ARTICULOS FORTALEZA, S.A. DE C.V. (RFC: AFO020513HQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N1711-D110032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ARTICULOS FORTALEZA, S.A. DE C.V. (RFC: AFO020513HQ4)

Monto

418.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

300.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

117.7 pesos mexicanos (39.1 %)

Período de ejecución

16 de marzo de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10080752

Productos

Cantidad

51 unidades

Precio unitario

7.07 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.89 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

1.18 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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