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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-LA19GYR10-N1711-D110032-10001452

Importe total

918 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2011 y el 16 de diciembre de 2011

Descripción

Items: HABIA UNA VEZ

Proveedor(es)

ARTICULOS FORTALEZA, S.A. DE C.V. (RFC: AFO020513HQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-LA19GYR10-N1711-D110032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ARTICULOS FORTALEZA, S.A. DE C.V. (RFC: AFO020513HQ4)

Monto

918 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,438.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,520 pesos mexicanos (-73.3 %)

Período de ejecución

16 de marzo de 2011 a 16 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10001452

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

79.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

343.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-265 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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