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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04108A-D80367-9892817

Importe total

1,932 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: MARCADOR

Proveedor(es)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04108A-D80367 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Monto

1,932 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,979.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-47.3 pesos mexicanos (-2.39 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9892817

Productos

Cantidad

700 unidades

Precio unitario

2.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.83 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.428 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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