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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-00641220-04108A-D80367-10003359

Importe total

11,960 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-00641220-04108A-D80367 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

OFICINAS Y ESCOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: OEM0502075C2)

Monto

11,960 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,398.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-439 pesos mexicanos (-3.54 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10003359

Productos

Nombre

COLOR MORADO

Presentación del producto

ENVASE IRROMPIBLE CON APLICADOR DE ESFERA DE 59 CM3

Cantidad

1,600 unidades

Precio unitario

6.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.75 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-1.25 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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