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Compras Delegación Coahuila

RESUMEN DEL CONTRATO COAH-D090904-904-10358397

Importe total

348 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de julio de 2010 y el 19 de julio de 2010

Descripción

Items: TARJETA DE IDENTIFICACION PATRONAL

Proveedor(es)

RAUL FERNANDO MENDOZA GONZALEZ (RFC: MEGR760404I74)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090904-904 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Coahuila

Proveedor(es/as)

RAUL FERNANDO MENDOZA GONZALEZ (RFC: MEGR760404I74)

Monto

348 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

232.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

115.4 pesos mexicanos (49.6 %)

Período de ejecución

14 de julio de 2010 a 19 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10358397

Productos

Nombre

(3-6)

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

0.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.388 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.112 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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