Importe total
109,063.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014Descripción
Items: TARJETA DE CARTONCILLO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-N236-2013-1130106 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OFICINA LIBRA, S. A. (RFC: SSO090226PK7)
Monto
109,063.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
68,345.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
40,718 pesos mexicanos (59.6 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11064468
Cantidad
3,134 unidades
Precio unitario
30 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
21.8 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
8.19 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación