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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E29-2016-1160019-11612761

Importe total

2,589.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: PAPEL PARA ROTAFOLIO

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E29-2016-1160019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

2,589.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,188.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

400.9 pesos mexicanos (18.3 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11612761

Productos

Cantidad

2,232 unidades

Precio unitario

1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.98 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

0.0196 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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