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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-E29-2016-1160019-11420778

Importe total

27,355.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: RECOPILADOR O REGISTRADOR

Proveedor(es)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-E29-2016-1160019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. (RFC: AAR060308TT4)

Monto

27,355.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

27,687 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-332 pesos mexicanos (-1.2 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11420778

Productos

Nombre

TAMAÑO CARTA

Cantidad

1,814 unidades

Precio unitario

13 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

15.3 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-2.26 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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